公司监察/合规部门牵头严格按照职能分工对相关制度进行梳理，明确各条线部门职责，细化分工、统筹推进，指定专人对近年制定下发的制度进行清理，对不符合新形势下金融监管要求的方面，有针对性的做出梳理、修订、整合、完善，确保规章制度覆盖所有业务领域和管理环节，真正发挥内部规章制度“第一道闸门”的作用，切实提高内控管理质效，让规章制度更好地体现“四个规范”要求。

　　目前，制度清理、修订工作已到收尾阶段。下一步，该公司将以在公司内部网站及正式公文中对制度清理结果进行全系统发布，确保切实提升公司员工对内控制度内涵的知晓度和执行力度，充分发挥制度的功能和价值，实现公司经营规范的全面提升。(文/张绍娥)